Olá! Este guia foi criado para ajudar você a navegar pelas recentes mudanças na emissão de Notas
Fiscais Eletrônicas, garantindo que sua empresa esteja em conformidade com a Reforma
Tributária e as novas Notas Técnicas.
1. O que mudou no seu painel?
Para tornar o processo mais organizado, os campos de retenção de PIS, COFINS e CSLL não ficam
mais soltos na tela principal de emissão. Eles foram agrupados em um local exclusivo para facilitar
o controle dos tributos federais.
Atenção: Na tela principal de emissão, você ainda visualizará os campos de Retenção de INSS e
IR, mas os demais agora possuem um acesso próprio.
2. Acessando o Modal “Reforma Tributária”
Para informar os valores de PIS, COFINS ou CSLL, você deve clicar no botão identificada como
“Reforma Tributária”.
Ao clicar, uma nova janela (modal) se abrirá com os seguintes campos de Tributos Federais:
• PIS e COFINS:
Aqui você inserirá o percentual das alíquotas.
• CSLL, IRRF e INSS:
Aqui você inserirá o valor correspondente a cada imposto.
3. Escolhendo a Opção de Retenção
Este é o passo mais importante para garantir o cálculo correto do valor líquido da sua nota. No
campo “Opções de Retenção”, você deve selecionar exatamente quais tributos serão retidos
nesta operação.
Dicas de preenchimento:
• Validação Automática: O sistema é inteligente! Se você informar um valor e esquecer
de selecionar a opção de retenção (ou vice-versa), o formulário destacará os campos
obrigatórios em vermelho para evitar erros de envio.
• Impacto no Valor Líquido: Apenas os valores marcados como RETIDOS serão
subtraídos do valor total para chegar ao valor líquido que você receberá.
4. Observação Importante: Nota Técnica NT-007
Devido às regras atuais da NT-007, você notará um comportamento específico no documento
final:
• Os valores RETIDOS de PIS e COFINS serão somados e exibidos junto ao campo de CSLL.
• Fique tranquilo: Essa é uma exigência técnica temporária e pode ser alterada conforme
novas instruções da Receita Federal forem publicadas.